谁金蝶ERP仓库的详细操作资料，丛原料到成品。给我一份啊
转载以下资料供参考
成品仓库管理制度
成品库管理规定
1 目的和适用范围
为确保产品在交付到顾客手中之前不受损，杜绝产品在入库、包装、搬运、贮存、防护、交付等过程中的违章作业。确保库内财产及人身安全，特制定本管理程序。
适用于产品从入库到交付全过程的控制。
2 工作职责
2.1库长主持库内的全面工作，负责建立全成品的入库、出库手续，严把质量关；负责核查仓库帐、卡、物的实际情况，及时杜绝差、错、漏；负责对产品的入库与出库做到心中有数，积极配合生产部门及经营部门的工作。
2.2 保管员负责凭终检认可单和当月计划入库产品，杜绝一切非正式手续和未经终检合格的物品入库；负责组织包装工人，对产品进行清洗包装及监控；负责产品先进先出的原则，保持产品在有效期内交付给顾客。
2.3会计负责与财务帐帐相符，负责库内帐、卡、物相符管理，以确保日清月结，提供月度报表。
2.4 保管员负责对包装物及包装、搬运、贮存全过程的检验。
3 程序内容
3.1产品的入库，严格凭产品最终检验认可单及当月计划数办理入库。入库时，保管员必须亲临现场，认真验收终检员发出的合格证明报告，（包括成品最终检验认可单、合格证、总成检验报告等）。若上述合格证明齐全、完整，数量文实相符，方可办理入库交接手续。并及时上帐、上卡，确保产品准确入库。
3.2 产品的包装：产品的包装箱必须凭质量部的检验手续入库，包装箱不符合技术质量要求的，成品库管理人员必须禁止使用。
3.3 包装过程：产品入库后，由库内管理人员调派包装工人对产品进行清洗包装，包装工包装产品时必须按技术中心制定的包装工艺流程进行。随产品的附件、合格证、说明书及三包服务卡等应放在箱内进行包装，不得漏装、误装。
3.4 产品的转运及装卸：严格按照产品搬运工作制度执行，库内管理人员及包装工人应知道不同产品的特性，选择不同的吊具及搬运方法，采用相适应的搬运设备工具，以防损坏产品及包装箱。
3.5 产品的码放：库内管理人员应依据本库的实际库容及库存量灵活管理仓库的码放，达到道路畅通，分品种、规格、型号、码放成块成形。各种产品的码放标准：盆角齿18层，减总4层，减壳5层，差壳6层，行齿8层，侧齿6层，轴承座6层，油封座6层，角齿突元6层，主轴突元6层，差总5层，其它小件包装（每个箱体高度在30mm以下）5层。桥类的每堆限码台数（不得超过）大桥20台，小桥前桥40台，小桥后桥24台。禁止超过以上规定数量，严防超高倒塌或重压受损。各种产品码放时，严禁出现人为倒塌现象。每个产品分品种型号，每堆码放达到以上规定的数量后，按产品的型号、数量挂上标识。
3.6 防护：仓库管理人员必须做到产品“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“五无”（无差错、无灰尘、无丢失、无损坏、无锈蚀）。产品在库内按程序运转时，禁止落地（不包括桥类）。每天工作前，库内管理人员组织包装工人对库内行车进行试运行，对吊具作检查，打包机由操作工每天进行5-10分钟的保养，在库内出现的产品受损现象除严格执行“不合格品的控制程序”外，还必须进行事故的“四不放过”教育（事故原因不查清不放过，当事人不受教育不放过，事故隐患整改措施不制定不放过，措施不落实不放过）。产品在防护期，保管员应定期对产品检查，在超防护期前对产品重新进行防护。
3.7 交付
3.7.1所有产品的交付，先在营销公司开票，后到财务部付款（或上往来帐），再凭发票提货联（必须有财务专章及财务经办人章）到成品库提货。产品交付时，保管员必须亲临现场组织交付，禁止由客户自己取货，保管员应对产品按提货单的品名、规格、型号、数量予以核点，不得多发、少发、错发，违者予以全额赔偿。产品交付完毕后，由发货人和提货人（或托运代办人）在提货联上签字，及时调整标牌数量，填写成品发货记录单，并同步上帐。
3.7.2 根据客户要求需要代办托运的，凭有效的发票提货联，由销售计划员填写代办托运单，交成品库保管员及时发货，发货程序按3.7.1执行。
3.7.3 托运代办人在发运地点，必须按代办托运单的所有明细项目，如实交接，填写承运方的单据（按品名、型号、数量、重量填写），确保承运部门把产品完全准确地交付到客户手中。
原材料库制度
一、内容
原材料仓管员负责原材料的收发管工作。二、采购
生产计划员专职负责大宗材料采购计划的编制，提交评审通过后报采购部，同时提交仓库一份，以便收货核对。三、入库
1、原材料到分司后，由仓库管理员收货，同时到货的当天采购必须在本工作日内及时提供质保书，清单，价格等。
2、仓库接到采购到货通知后，仓库管理员通知用料部门安排人员进行卸货，同时仓库管理员要核对清单，材质、型号，规格，数量等；在卸货的过程中卸货人员必须按仓库管理员的要求摆放整齐。
2，原材料入库前仓库管理员必须先报检，由质检部门进行入厂检验，并要求质检部门在本工作日内提供检验结果，检验合格后进行入库；并及时录入金蝶K3 ERP系统建账并打印入库单提交仓库主管审核。
3，仓管员与送货人或采购员当面核实入库物料材质、型号，规格，数量等，磅差在千分之三内的，在确认无误后，仓管员在清单上进行入库核实签收确认。
4，收货时，发现有散乱，无包装或规格数量无法分清楚的，不符合要求的，仓库管理员有权拒绝收货，如实收物料与清单不符时，应及时与送货人员说明清楚，如对方是物流公司送货过来，应及时与采购主管核查，对于检验不合格的物料及时通知采购主管进行处理，并要求采购部在3个工作日内处理完毕。
5、原材料入库中各个环节出现问题，因原材料仓管员监督不到位的，仓库管理员应负失职之责。
6、对让步接收的物料，仓库管理员检查物料是否有相应的标识及授权人的签字凭证（总监签字确认），此类物料在贮运过程中要做好单独的标识。
7、对于采购部未能及时提供的清单、价格或质保书，仓库管理员应及时向直接领导汇报，并继续跟踪。
8、为了方便反馈生产信息，原材料入库必须在系统内注明原料生产厂商，钢材制造商，炉批号等信息。
四、物料出库
1、原材料领料单由领料部门填写，领料单必须由车间班长或主任签字，由领料人交仓库管理员，仓库管理员依照领料单发料，同时领料人必须填写材料架上的流程跟踪卡，日期，出库数量，结存数量，签字等，另外领料单上必须注明物料的使用用途工序分清楚。
2、直条领料每天在8:00到9:00之间，晚班领料在17:00到17:30前之前，其余时间不领料（特殊情况除外，由车间主任电话联系仓库管理员后可以发料），退料时间必须在白班退回仓库，晚上不接收退料。
3、物料领用必须按先进先出的原则，散乱的材料优先使用，25规格以下的材料以一捆为单位进行领料，28规格以上的材料以条数进行领用。多余的材料退料时必须分材质、规格、数量等进行捆扎后并开据退料单进行相关手续办理；特殊规格的物料锯料时必须核算清楚，同种规格、材质的物料捆好，同一捆内不允许有两个规格以上的料头存在。
4、卷钢领料由领用部门到仓库拿行车控制按钮进行吊料领料；卷钢、垫片在每天下午下班前将领料单交到仓库，原材料仓库管理员收到领料单后，进行领用的物料核实，确认准确无误后录入K3 ERP系统。
5、原材料仓管员跟据领料单录入K3 ERP系统进行领料出库，录入完毕后的领料单提交仓库主管进行审核确认。16:30前的领料单要做到日清日结处理，要妥善保管好（领料单），瓶在月末统一整理上交仓库主管作为月报表的原始凭证。
6、仓库管理员发物料时，应认真清点、核对；发放时，如领料单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰，手续不完备的不得发放。五、保管
1、跟据原材料种类，材质、规格，结合仓库条件，保证库区材料物资按规定的位置整齐摆放，挂好标识牌，标示要清楚，没有标识牌的物料及时补上标识牌，做到摆放合理有序，以保证材料的进出盘存方便，确保物料受控。
2、仓库管理员不定期账物核对，发现实物与账上不符，必须在一天之前查出差异原因。
3、库存发现有不合格物料，应及时汇报，经判不合格品后应标识隔离存放，如因标识不明或工作马虎，混入生产，仓库管理员应负失职之责。
4、材料区域原材料仓管员不定期打扫卫生，必须保持干净整齐；猛钢带、卷钢、垫片等，由各用料部门管理现场，卫生情况等，如果现场混乱摆放不整齐的，原材料仓管员有责认提醒领用部门整理现场摆放整齐。六、盘点
1、仓库管理员对原材料每月底进行盘点一次，保证库存的准确性，账物出现有偏差的，在一天内及时查找原因。
2、每月最后一天仓库管理员必须完成所有物料盘点工作，在每月1号下午下班前将领料单整理分类清楚和月报表一同提交仓管主管审核，仓库主管统计完毕后，统一交财务部。
3、每半年大盘点一次，分别6月份，12月份由财务部组织人员监督盘点工作，仓库人员负责配合财务人员盘点工作，盘点表于次月3日下午上班前提交仓库主管审核，下午下班前交财务部。
表再好没有一定程度的办公软件都是空谈。录都会录错，你说是不是。我建议用进出库数据来制各个表，每个表套相应函数。尽量做到一件进出库，完成所有表格
你没分啊？呵呵，我有 (太长了，几十页，）4.2外购入库单
①.功能说明：
适用于外购物料经品管检验合格后入库处理，此单据审核后在《物料收发明细表》中可以看到的，也是财务根据已审核的入库单下推生成采购发票单据，已审核的入库单上的数量作为付款数量依据。此单可以显示物料号码及规格、验收数量，采购单号，供应商名称及送货单号，付款日期等。
②. 操作步骤：
收料通知单审核完后→下推生成外购入库单→输入供应商送货单号，保管人、负责人及验收人代号，核对单体内容无误后→点击保存→点击审核→确定（显示审核标志后）完成。
③. 需注意单据问题：
a. 收料仓库不需作任何的选取，由系统自动带出基础资料中的默认仓库,但需进行确认,如果实物储存仓库非默认仓库的,需手动修改正确(把鼠标放在仓库和仓位处,按F7.在开窗中选择正确的仓库仓位)；
b. 验收之数量必须与送货单上实收数量一致；
④. 作业流程说明：
请参照以下图示操作：
图9→图10
【图9】
【图10】
4.3退料通知单
①. 功能说明：
适用于外购物料经品管检验不合格判定退货；收料通知单保存后，收料数量显示在采购订单单体的“关联数量”一栏中，下推生成退料通知单后，退料数量自动扣减采购订单单体的“关联数量”，
②. 操作步骤：
选择要退料的收料单（须已审核）→下推生成退料通知单（一般是整单判退，整单判退的退料数量等于收料数量）→输入保管人、负责人及验收人代号，核对单体内容无误后→点击保存→打印→签署后点击审核→确定（显示审核标志后）完成。
③. 需注意单据问题：
a． 必须注意退料仓库为收料单中所选择的仓库，切不可选错：
b． 收料通知单只能选取“待检仓”或是“99”代码；
c．退货之数量必须与品检判定的数量一致.
④. 作业流程说明：
请参照以下图示操作：
图11→图12
【图11】
【图12】
4.4外购来料不良退料通知单
①. 功能说明：
适用于外购物料经品管检验合格入库后，在生产线中发现来料品质不良而需退货于供应商，该单据保存后自动扣减对应采购订单上该物料的关联数量，并且在审核后自动扣减采购订单上该物料的入库数量，返回到待交状态.
②. 操作步骤：
a. ERP系统中有交易记录部分：
进入K3系统→供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-维护（双击打开）→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：名称选“物料长代码”，比较关系选“包含”，数值需输入物料代码全部的数字；时间选“全部”，作废标志选“正常审核”标志和关闭标志都是选“全部”，确定后则出示相应的查找单据）→通过采购订单选定对应的物料→下推生成“红字外购入库单”单据→进行单据修改后保存后该单据OK完成→打印→品检签署→退货于供应商→统一交单于上级点击审核→确定（显示审核标志后）完成.
b. ERP系统中无交易记录部分：
进入K3系统→供应链→采购管理→外购入库→外购入库单-维护（双击打开）→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：名称选“物料长代码”，比较关系选“包含”，数值需输入物料代码全部的数字；时间选“全部”，作废标志选“正常审核”标志和关闭标志都是选“全部”，确定后无法出示相应的查找单据）→只能采用手工增加方法人工手工补入ERP系统“红字外购入库单”单据→录入相关的数量与供应商等资料完成后保存则该单据完成→打印→品检签署→退货于供应商→统一交单于上级点击审核→确定（显示审核标志后）完成.
③. 单据处理注意事项：
a.退料仓库必须选取“来料不良品仓”或是“F01”代码；
b.退货之数量必须与实际退出的数量一致，否则无法通过审核进行过帐处理.
④. 作业流程说明：
请参照以下图示操作：图13→图14→图15→图16→图17
【图13】
【图14】
【图15】
【图16】
【图17】
4.5委外发出：
此部分的操作是通过三个单据体现：委外领料单、委外补料单、委外退料单.
① . 功能说明：
此部分的单据是确认委外加工货物材料出库和退料的书面证明，用于处理委外加工的原材料、半成品之出库退料，是成本核算和结账的基础单据之一。
②. 操作步骤：
a. 委外领料单：进入K3系统→供应链→委外加工→委外订单→委外订单-维护（双击打开）→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：项目名称选“销售订单号”，比较关系选“包含”，数值可输入销售订单的后“4～5位”数字；时间选“全部”，作废标志选“正常”,审核标志和关闭标志都是选“全部”，确定后则出示相应的查找单据）→通过展开的销售订单各项次复对手工的发料清单之半成品料号而选定对应的需出库项次→点击菜单栏上的下推按钮→在下拉菜单中选择“委外加工出库单”生成“委外出库单”单据→出库类型选取“正常出库”→按手工实发料清单制作委外发料出库单→单据修改并保存（单脚的发料员与领料员不能为空）→单据经审核过帐后打印（数据来源是通过“生产投料单”的界面打印得来。）并签署OK后分发各部门.
b. 委外补料单：进入K3系统→供应链→委外加工→委外订单→委外订单-维护（双击打开）→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：项目名称选“销售订单号”，比较关系选“包含”，数值可输入销售订单的后“4～5位”数字；时间选“全部”，作废标志选“正常审核”标志和关闭标志都是选“全部”，确定后则出示相应的查找单据）→通过展开的销售订单各项次之相关信息中生产投料单中的子项物料长代码复对产线开出的手工补料单之料号选定对应的项次→下推生成“委外出库单”单据→出库类型选取“补料出库” →并填写入发料员与领料员后保存该单据则完成→经过审核过帐后打印（数据来源是本操作界面打印得来，但需选取对应的打印名称模板。）并签署OK后分发各部门。
c. 委外退料单：是委外加工领料单的反向操作单据，为红字的委外出库单；进入K3系统→供应链→委外加工→委外发出→委外加工出库-维护-双击打开→出现选项对话框→选择过滤条件后确定（例如：过滤条件：名称选“物料长代码”，比较关系选“包含”，数值必须录入物料料号全部的代码数字；时间选“全部”，作废标志选“正常”,审核标志和关闭标志都是选“全部”，确定后则出示相应的查找单据）→通过核对对应的销售订单号、出库的批量与产线开出的“手工退料单”相符后→下推生成“委外出库单”单据→出库类型选取“退料入库” →并填写入发料员与领料员后保存该单据则完成→经过审核过帐后打印（数据来源是本操作界面打印得来，但需选取对应的打印名称模板。）并签署OK后分发各部门。
③. 处理之注意事项：
1) 出库的类型之选取：
委外领料单是属于委外生产的正常物料供应，但委外补料单则是生产过程中生产出现不良之补给物料，同时委外退料则是生产多补退还与不良退仓的处理（是公司与委外加工工厂的损耗评签依据），它们都是每个订单后期的物料核计成本结算的依据，所以在制单中必须了解不同的选取会有不同的结果.
2) 制单中所有的数据均是通过下推生成的，下推生成的单据间自动建立了关联关系，可以上查与下查的，若单据无法联查，则影响后期的财务结算无法核销成功.
3) 过帐问题：
a. 委外领料单一般会存在仓库与仓位其中一项与实物的实际库存之仓库与仓位不一致，故在过帐时需复查该料号之即时库存（选中物料数量按F12直接打开该物料的即时库存）后更改对应，并同时需记录下来进行“仓位基础”调整；
b.委外补料单中特别需注意所有的IC类物料均是由公司通过“调拨单”调至工厂处仓库统一分管按单多次发出的，故其的仓库仓位必须是D4仓之D4-001-A仓位；
c.委外退料单的退仓是分“来料不良”与“制程不良”和“好料退仓”三种情况，需注意前两种情况的仓库选取，不得混错，否则影响到月底的结存数据.
④. 作业流程说明：请参照以下图示操作：图18→图19→图20→图21→图22（委外领料单）；
图18→图19→图20→图21→图22→图23（委外补料单）
【图18】
【图19】
【图20】
【图21】
【图22】
【图23】
图24→图25→图26→图27→图28→图29→图30→图31→图32（委外退料单）；
【图24】
【图25】
【图26】
【图27】
【图28】
您好：
为了更有效解决您的问题，建议您下载“金蝶桌面服务系统”获取资源， “金蝶桌面服务系统”包括海量“知识库”、“文档中心”和“在线视频”，是您自助学习的好帮手。欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！
这个我建议你官方或者是百度十方通，里面有详细的介绍·~！最简单的方法不懂直接咨询客服~！
金蝶系统,新建仓库怎么操作呢?
答：1. 登录金蝶系统：使用具有管理员权限的账号登录金蝶系统。2. 导航至仓库管理模块：在系统主界面中，找到并点击“仓库管理”或类似的模块名称，进入仓库管理页面。3. 新建仓库：在仓库管理页面中，通常会有一个“新建仓库”或类似的按钮，点击该按钮开始新建仓库的操作。4. 输入仓库...
金蝶仓库入库教程
答：1、登陆：打开金蝶K3系统登陆界面，选择当前账套（如:001高意光学），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操作界面。2、选择供给链——仓存管理——验收入库——外购入库单录入，双击外购入库单录入即可，以下列图，图中蓝色阿拉伯数字为操作次序号。3、进入外购入库单操作界面，如下图。4、我们以物料...
金蝶出库、入库流程是怎样?
答：出库操作：审核通过后，根据出库单中的信息，进行实际的出库操作。这包括从库存中取出物料，并记录出库数量和相关信息。创建入库单：类似于创建出库单，进入库存管理模块，找到入库单功能或菜单项，点击创建新的入库单。填写入库信息：根据实际情况，填写入库单的相关信息，如入库日期、入库单号、入库仓库、入...
金蝶erp系统如何操作
答：金蝶ERP管理系统的操作流程：1、系统界面的操作：ERP有很多种，但不管是哪一种，基本的界面内容都差不多，都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，这是对整个ERP系统的操作和控制。2、物料和产品进销存的操作：进销存是每个企业基本的操作，进是指物料进货，销是指产品销售，存是存货管理;这里面包含...
谁有金蝶K3ERP操作流程
答：1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理...
金蝶仓储软件怎么使用啊
答：以仓存管理为例，具体操作步骤如下：1、首先，进入金蝶仓储软件，选择供应链窗口，在仓存管理下找到验收入库，点击打开，如下图所示，然后进入下一步。2、其次，完成上述步骤后，单击外购入库单-新增选项，如下图所示，然后进入下一步。3、接着，在弹出的条件过滤对话框中，选择材料供应商并确认提交，...
金蝶软件操作流程
答：财务金蝶软件操作金蝶操作全流程来啦!①建立账套 会计科目结构一会计期期间(选择自然月份)一帐>套启用期间(注意年中和年初建帐的区别)。1.【新建→选择账套的存放路径→输入公司名称 2.【打开】→输入公司全称。3.【下一步】→设置公司所属行业 4.【下一步】→设置会计科目结构 5.设置会计期间界定...
金蝶K3仓库保管操作流程
答：1、进入金蝶K3，选择供应链窗口，在仓库管理下找到验收入库并点击进入。2、如果没有问题的话，需要点击外购入库单-新增这个选项。3、会弹出条件过滤的对话框，可以选择材料供应商这个方案并确定提交。4、输入材料供应商合同号及其名称，还有日期、编号等信息以后，回车保存即可完成仓库保管操作流程。
金蝶系统怎么建仓
答：步骤一：创建仓库档案 在金蝶系统中，首先需要创建一个仓库档案。打开金蝶系统，进入“仓库管理”模块，选择“仓库档案”页面。在页面上方的工具栏中，点击“新建”按钮，输入对应的仓库名称、代码、仓库类型、所属仓库等信息。在保存之后，新建的仓库档案就创建完成了。步骤...
仓库erp系统如何操作
答：仓库ERP系统的操作主要可以分为以下几个步骤：基础资料设置、物料需求计划、采购管理、库存管理、生产管理、销售管理、财务管理等。拓展知识：首先，我们需要进行基础资料的设置，包括物料信息、供应商信息、客户信息、仓库信息等。这些信息是系统运行的基础，必须准确无误。例如，我们需要设置物料的名称、规格、...
