金蝶k3中外购普通发票在什么地方输入
1、打开K/3系统主界面，点击左上角的系统，进入K/3客户端工具包
2、在客户端工具包，找到左下角的bos平台，点击，然后点击右边的bos数据交换平台，然后点击右下角的打开。
3、打开之后，进入一个界面，输入账号密码，进入系统的数据交换平台。
4、在数据交换平台，选择供应链数据，然后点击左上角的新建任务。然后系统会跳出一个单据引出引入工具。
5、然后点击引出，会出现单据类型，选择采购订单，然后点击左上角第一个按钮过滤，进入采购订单序时簿，选择其中一张以往的订单，点击返回。回到引出界面，选择引出文件的类型：电子表格，并选择文件路径。点击执行，便将刚选择的订单，引出来了。
6、打开引出的采购订单，采购订单page1跟page2两个表的相关数据，改成你要导入系统的订单数据，保存。
7、然后，回到单据引入引出界面，点击引入。选择要导入的文件名。点击左上角第二个按钮执行，就OK了。
8、接着，退出数据交换平台跟客户端数据包，回到k/3主界面，进入采购订单序时簿，便可看到刚刚引入的订单。
您好！存货核算---凭证管理---采购费用发票（分配直接生成）
感谢您对金蝶公司的支持！
供应链--采购管理--外购入库--外购入库单查询然后找到你想生成普通发票的入库单，点中然后在工具栏中找到下推中点生成购货发票（普通），其他就和专用发票一样操作了。望理解！
金蝶k3采购发票在哪点记账
答：进入系统后在点击存货核算按钮。打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。2、在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。3、在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。4、在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表，勾选该列表...
金蝶k3销售普通发票在哪个模块生产发票
答：销售普通发票是在K/3供应链-销售管理-销售发票中生成。进去了之后右上角选择普通发票即可！具体操作如下图：发票进入页面 普通发票选择 望采纳！如有更多问题请关注http://www.kingdee028.com
金蝶K3 采购发票 销售发票在系统具体哪里审核并钩稽,还有完工产品入库的...
答：发票的审核与勾稽：进采购管理（销售管理）——结算——采购发票查询进入发票序时簿，就可以进行审核与勾稽了。完工产品入库的数量找询那就有很多地方了：你可以进仓库管理里的报表分析，有一报表叫收发物料汇总表可以查。你也可以进产品入库单序时簿查。
金蝶K3开销售出库单的时候下推成普通发票而且保存了,在哪里能找到这张...
答：销售管理-结算-发票查询-框跳出来吧选项专用发票换成普通发票-确定点进去-删除
金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置?
答：1、首先，运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录，如下图所示。2、进入【主控台】界面后，依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】，进入凭证生成界面。3、在凭证生成界面，筛选凭证类型，勾选【销售收入-赊销】，如下图所示。4、点击工具栏的【重设】，进入【条件过滤】选项框。5...
金蝶k3 采购费用发票 在什么地方生成凭证???
答：供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证，点进去就会看见有采购费用发票了
关于金蝶K3的发票查询
答：如果没有显示下查到关联发票，说明这个入库单没有下推发票或者发票是手动自己生成的，不是外购入库单下推生成的。外购入库单下推生成发票后会有审核，钩稽，如果不做钩稽，入库核算的时候假设入库单与发票金额不一样，就会出差错，期末结账的时候总账和仓存就对不上了。
金蝶k3 采购费用发票 在什么地方生成凭证???
答：您好！存货核算---凭证管理---采购费用发票（分配直接生成）感谢您对金蝶公司的支持！
金蝶K3销售发票录入在哪里生成凭证?
答：中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持！
金蝶K3外购入库生成购货发票保存了是怎么回事
答：金蝶K3外购入库生成购货发票保存了是系统自动保存的。打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。金蝶采购业务的流程为：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单。新增业务单据如采购订单有手工录入增加、源单类型或下推(上拉)式关联三种方法。源单类型和下推(上拉)式关联都是通过关联其他...
